用友t3销售模-用友t3销售成本结转步骤

　　然而，基金投资并不总是一帆风顺。在这个充满机遇与挑战的市场中，如何选择合适的基金、把握市场脉搏成为投资者关注的焦点。为了帮助投资者更好地了解和运用基金这一投资工具，我们特发布这篇财经文章。在接下来的章节中，我们将对基金的投资策略、市场走势和风险防控进行深入分析，为投资者提供全面的指导和建议。让我们携起手来，共创基金投资的辉煌未来。

　　1、用友T3用友销售模块付款收据问题

　　2、请问，使用用友T3核算模块时，销售出库单已填写，但收货及入库汇总表为.

　　3、如何操作用友的应收账款和抵销？

　　4、用友T3的库存管理模块的销售发货显示为灰色，无法使用，这是怎么回事？

　　1、预收付款收据后，会在客户交易中核销，然后生成凭证。填写发票时，只需将税率设置为零即可。

　　2、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来单据制作”和“应付账款”中设置单位明细科目，进行应付账款核算；销售商品时，开具销售发票。在“应收账款”中设置本单位的明细科目，并进行应收账款核算。

　　3、点击“应收账款管理”后，——点击其下方的子功能“结算”。点击子功能“结算”后，——点击详细功能“05022应收账款核销-到货结算”。点击“单据核销”窗口中的“确定”按钮后，出现——“核销（应收）”界面。

　　4、用友t+软件的付款单据可以小于销售单据吗？不。在用友T+软件中，付款单的金额可以小于销售单的金额。原因是，在实际操作中，可能会出现客户只支付部分货款的情况，这种情况下付款单据的金额会小于销售单据的金额。

　　5、用友U8核销收据时提示“无可结算单据”。有两种可能性。一是单据已全部核销，看不到核销单据；另一种是需要改变核销方式，通过单据核销。

　　6、首先确认收货单据没有任何后续操作，如审核、制单、核销等，如果单据是在刚刚进入的状态下处理的，则直接在单据条目上点击删除即可界面。

　　1、没有会计。发行单据没有单价，这通常是由于没有核算造成的。如果是全月凭证，则需要在期末处理单价金额。单价是指某种商品的单位数量的价值（货币数量）。

　　2、亲，您现在在库存管理模块--工具--现有库存整理。

　　3、如果期初一致，那么造成本月对账不平衡的主要因素可能是：本月有入库单据，但存货核算系统尚未记录该单据并处理出库成本。依据是销售发票，所以可能会出现货物出库但没有开发票的情况。

　　4、“库存管理”下的“入库、入库、库存汇总表”中，在进行期末处理之前，入库、入库、库存汇总表只关心金额，用友供应链库存管理只关心金额关心数量。检查“存货核算”下“入库、入库、库存汇总表”中的单价数量和金额是否充足。

　　5、用友的库存核算需要入库时输入金额，出库时无需输入金额。

　　6、库存管理——入库、入库、库存汇总表中，每一栏显示进出类别的相关数据。如果采购入库单填写“入库类别”并选择“产成品入库”，则在查询入库入库汇总表时，单据上的数量将添加到“产成品入库_入库数量”栏。

　　1、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收应付】。如果需要将应收账款抵销应付账款，则必须选择“应收账款抵销应付账款”。如果选择“预收货冲预付款”，则可以选择预收货冲预付款操作。

　　2、借：应付账款贷：应收应付账款套期借：应收应付账款套期——转帐贷：应收账款应收应付账款可根据企业实际情况进行套期。例如，如果两家公司相互采购并有应收账款和应付账款，则可以相互抵消。

　　3.从应收账款的借方余额中减去应付账款的贷方余额，即可得到他们欠贵公司的钱。

　　4、当应收账款抵销应付账款时，属于直接转移。不需要其他特殊文件。

　　5、先单独核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来单据制作”和“应付账款”中设立单位明细科目，进行应付账款核算；销售商品时，开具销售发票。在“应收账款”中设置本单位的明细科目，并进行应收账款核算。

　　6、如图所示，在“填写凭证”界面中，点击工具栏中的“抵销凭证”按钮。如图所示，在弹出的“抵销凭证”对话框中，选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转账凭证”，“凭证编号”输入“0001”。

　　该出库调整表必须由系统生成，不能修改。另外，如果此出境调整表是针对已结算月份的，则无法修改。

　　在用友T3软件中，启用选项是灰色的。账户设置已经设置，是设置错误导致的。解决方法是：点击系统注册弹框，在用户名中输入admin确定。先确定账号，然后写账号名。设置账户设置路径，一般为默认路径。

　　该文件有可能经过了审计或会计等后续操作。

　　本期财经文章希望能够为投资者提供有益的参考和启发，帮助您在基金投资的道路上更加稳健、从容地前行。愿您在财富的海洋中找到属于自己的航道，驶向成功的彼岸。

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